目 錄

第一部分 江西贛州技師學院概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西贛州技師學院概況

一、單位主要職能

江西贛州技師學院是經(jīng)江西省人民政府批準、人社部備案、贛州市人民政府主辦，由贛州職業(yè)技術學院管理的公辦全日制國家重點技工院校，屬于國家財政全額撥款的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼12360700491750040W。學院現(xiàn)有二個校區(qū)辦學，沙石校區(qū)占地171畝和新校區(qū)占地800畝，宗旨和業(yè)務范圍：技工教育，培養(yǎng)中、高級技術技能應用人才，促進經(jīng)濟發(fā)展；為各類技術工人提供培訓和技能鑒定服務。

二、單位基本情況

本單位設立17個內設機構，分別是黨政機構（10個）：黨政辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務科（教研科）、招生就業(yè)辦公室、計劃財務科、后勤與資產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、學生工作科（學生資助中心）、紀委監(jiān)督檢查室、綜合辦公室；教學機構（6個）：機械工程系、汽車服務系、電子自動化系、現(xiàn)代服務系、商貿旅游系、繼續(xù)教育部；教輔機構（1個）：信息中心。

本單位2021年年末實有人數(shù)247人，其中在職人員242人（全額編224人、人事代理18人），離休人員1人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員（合同制）27人；年末學生人數(shù)7567人（在籍）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員220人。

第二部分 2021年度單位決算表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計8691.05萬元，其中年初結轉和結余1293.46萬元，較2020年減少3616.02萬元，下降73.65%；本年收入合計7397.59萬元，較2020年增加1318.04萬元，增長21.68%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入中2020年秋國免生補助和助學金于2021年初下達并清算，導致2021年收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入6736.47萬元，占91.06%；上級補助收入71.55萬元，占0.97%；事業(yè)收入589.58萬元，占7.97%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計8691.05萬元，其中本年支出合計8691.05萬元，較2020年減少1038.41萬元，下降10.67%，主要原因是：贛州市綜合型公共實訓基地項目接近尾聲，本年列支較上年下降；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少1259.58萬元，下降100%，主要原因是：本年無結轉結余是單位執(zhí)行財政零基預算政策且我院加快項目推進，加快專項資金支出。

本年支出的具體構成為：基本支出6706.15萬元，占77.16%；項目支出1984.90萬元，占22.84%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2770.28萬元，決算數(shù)為8029.93萬元，完成年初預算的289.86%。其中：

（一）教育支出年初預算數(shù)為2055.32萬元，決算數(shù)為7038.67萬元，完成年初預算的342.46%，主要原因是：年初預算數(shù)僅包含市本級撥款支出，未納入省級和中央級下?lián)艿膰馍a助、助學金和現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升專項支出，決算數(shù)納入省級和中央級下?lián)艿膰馍a助、助學金和現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升專項支出及以前年度財政收回專項資金當年單位項目實施完成財政返還資金給單位支出，導致決算數(shù)與年初預算數(shù)形成較大差異。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為256.17萬元(不含年初結轉數(shù)），決算數(shù)為532.47萬元，完成年初預算的207.85%，主要原因是：決算數(shù)包含上年保障就業(yè)專項市綜合公共實訓基地建設項目資金245.64萬元和本年增加下達列支的機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.66萬元，導致決算數(shù)與年初預算數(shù)形成差異。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為278.37萬元，決算數(shù)為278.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：當年沒有新增預算，該項目無結轉結余。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為180.42萬元，決算數(shù)為180.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：當年沒有新增預算，該項目無結轉結余。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6045.03萬元，其中：

（一）工資福利支出3842.73萬元，較2020年增加207.08 萬元，增長5.70%，主要原因是：根據(jù)學院管理和教學需要，在職人員增加，且社保等基數(shù)調增，導致工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出798.16萬元，較2020年增加205.93萬元，增長34.77%，主要原因是：2020年招生業(yè)務委托業(yè)務費于本年清算支付且為保障疫情防控需要，相關防疫支出增加導致商品和服務支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出1404.14萬元，較2020年增加658.34萬元，增長88.27%，主要原因是：2020秋學生助學金補助于2021年初發(fā)放列支，2020年秋國免生補助于2021年初下達并列支，導致本年對個人和家庭補助支出增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年及上年無資本性支出。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為16.00萬元，決算數(shù)為0.95萬元，完成預算的5.97%，決算數(shù)較2020年增加0.77萬元，增長427.78%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為5.00萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：因為疫情，本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為0.95萬元，完成預算的8.64%，決算數(shù)較2020年增加0.77萬元，增長427.78%，主要原因是2020年為疫情期，學院上半年基本采取線上教學模式，無對外公務接待，導致2020年公務接待費較低；2021年全國疫情好轉，業(yè)務交流增加，導致2021年公務接待費用增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：因疫情管控影響，單位公務業(yè)務交流受限，非必要不采取線下交流。全年國內公務接待7批，累計接待115人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是學院已完成車改，無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平，主要原因是：學院已完成車改，無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是學院已完成車改，無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平，主要原因是：學院已完成車改，無公務用車。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出”。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額877.52萬元，其中：政府采購貨物支出411.80萬元、政府采購工程支出117.90萬元、政府采購服務支出347.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額877.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額877.52萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是2005年購置的載貨汽車（含自卸汽車），我院已實行公車改革所有車輛均已統(tǒng)一移交，該車因固定資產(chǎn)處置手續(xù)未辦理齊全，暫未下賬，實際已不在使用。

九、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目1個，涉及資金608.41萬元。

（二）項目支出績效自評結果

在單位決算中反映“江西贛州技師學院教育事業(yè)發(fā)展資金”項目績效自評結果。

“江西贛州技師學院教育事業(yè)發(fā)展資金”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分96分。項目全年預算數(shù)為608.41萬元，執(zhí)行數(shù)為608.41萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況：江西贛州技師學院教育事業(yè)發(fā)展資金項目起止時間為2021年1月1日-2021年12月31日，項目屬性為延續(xù)項目，項目資金共計608.41萬元。我院基本實現(xiàn)年初設定的績效目標：（1）按教學和管理需求，招聘了足額的合格的專兼職教師、外聘、臨聘教師及管理人員；（2）及時發(fā)放了外聘教職員工工資，穩(wěn)定和發(fā)展了學院師資隊伍，充實學院師資力量，逐步滿足學院發(fā)展需要的師生比，充實一線教師隊伍。（3）保障了退休職工利益及招聘教職員工穩(wěn)定。（4）合法合規(guī)用好了市生均費，保證學院日常運轉所需要的開支。（5）保障了學院日常支出及時支付。

我院將“江西贛州技師學院教育事業(yè)發(fā)展資金”項目支出績效評價表向社會公開，具體見附件：2021年江西贛州技師學院市本級預算項目績效評價表。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。