目錄

第一部分 贛州職業技術學院部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 贛州職業技術學院2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州職業技術學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業技術學院部門概況

一、部門主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院部門主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三）承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、機構設置及人員情況

2021年贛州職業技術學院部門共有預算單位3個，包括贛州職業技術學院本級單位、江西贛州技師學院、贛州農業學校。贛州職業技術學院本級及下屬單位現有在編教職工430人，在校學生15,691人。

第二部分 贛州職業技術學院2021年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業技術學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年贛州職業技術學院本級及下屬單位預算總額為12,291.48萬元，較上年預算收入下降28.08%，預算下屬單位贛州技師學院在2020年預算資金中項目建設資金7180.79萬元，2021年預算資金中項目建設資金2215.57萬元，導致部門整體預算資金減少。主要原因是贛州市綜合公共實訓基地及校內多個實訓室建設建設項目于2020年完成大部分建設資金支付，2021年不再納入預算。其中，財政撥款收入為4,335.18萬元，較上年預算安排的增加367.61萬元；事業收入為2,293.29萬元，較上年預算安排的減少132.73萬元，上年結轉（結余）5,663.01萬元，較上年預算安排的減少4248.59萬元；無其他收入，較上年預算安排的減少785.97萬元。

（二）支出預算情況

2021年贛州職業技術學院本級及下屬單位支出預算總額為12,291.48萬元，較上年預算收入下降28.08%，預算下屬單位贛州技師學院在2020年預算資金中項目建設資金7180.79萬元，2021年預算資金中項目建設資金2215.57萬元，導致部門整體預算資金減少。主要原因是贛州市綜合公共實訓基地及校內多個實訓室建設建設項目于2020年完成大部分建設資金支付，2021年不再納入預算。

按支出項目類別劃分：基本支出6,568.11萬元，較上年預算安排減少929.12萬元;其中包括教育支出5,433.55萬元，社會保障和就業支出402.03萬元，衛生健康支出452.50萬元，住房保障支出280.03萬元；項目支出5,723.37萬元，較上年預算安排減少3870.56萬元，包括一般公共服務支出51萬元，教育支出5,672.37萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出為51萬元，較上年預算安排增加51萬元；教育支出11,105.92萬元，較上年預算安排減少4755.24萬元；社會保障和就業支出402.03萬元，較上年預算安排減少115.15萬元；衛生健康支出452.50萬元，較上年預算安排增加13.55萬元；住房保障支出280.03萬元，較上年預算安排增加122.68萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出5445.53萬元,較上年預算安排增加421.26萬元;商品和服務支出6,139.44萬元,較上年預算安排減少5035.85萬元;對個人和家庭的補助52.35萬元,較上年預算安排減少8.28萬元;資本性支出654.16萬元,較上年預算安排減少176.81萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛州職業技術學院本級及下屬單位財政撥款支出預算總額4,335.18萬元，較上年預算安排的增加9.27%，主要原因是：學院招生規模迅速擴大，學院發展迅速，導致收入增加。

按支出功能科目劃分：教育支出3,200.62萬元，社會保障和就業支出402.03萬元，衛生健康支出452.5萬元，住房保障支出280.03萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出3,726.77萬元,較上年預算安排增加447.45萬元;其中：工資福利支出3,537.40萬元,商品和服務支出137.02萬元,對個人和家庭的補助52.35萬元。項目支出608.41萬元,較上年預算安排減少79.84萬元;其中：商品和服務支出78.41萬元，工資福利支出530.00萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行費無預算。

（六）政府采購情況

2021年贛州職業技術學院本級及下屬單位的政府采購預算共安排12,136.87萬元，比2021年預算減少2818.58 萬元，下降23.22%，其中：政府采購貨物預算10,968.91萬元、政府采購工程預算220萬元、政府采購服務預算947.96萬元。

（七）國有資產占有使用情況

無。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金11,120.71萬元。

1.項目概述：預算項目具體包括贛州職業技術學院運行保障綜合定額經費補助（學校發展資金，含自主聘任兼職教師經費）、贛州職業技術學院學生公寓和食堂建設PPP項目財政運營補貼、職業院校自主聘任兼職教師經費、中職學校生均經費、事業發展資金。

2.立項依據：贛市財預﹝2021﹞10號等相關文件

3.實施主體：贛州職業技術學院本級及下屬單位

4.實施周期：當年項目

5.年度預算安排：贛州職業技術學院運行保障綜合定額經費補助（學校發展資金，含自主聘任兼職教師經費）4974.6萬元、贛州職業技術學院學生公寓和食堂建設PPP項目財政運營補貼5537.7萬元、職業院校自主聘任兼職教師經費130萬元、中職學校生均經費78.41萬元、事業發展資金400萬元。

6.年度績效目標：各項目年度績效目標詳見附表。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年贛州職業技術學院本級及下屬單位“三公”經費年初預算安排70萬元。其中：

1. 因公出國（境）支出預算19.4萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：學院厲行節約，嚴格控制"三公經費",預計因公出國（境）費用減少。

2.公務接待費50.6萬元，比上年減少11.1萬元，主要原因是：學院厲行節約，嚴格控制"三公經費",預計公務接待費用減少。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等

4、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余

5、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

6、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。