目 錄

第一部分 贛州職業技術學院本級單位概況

一、本級單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 贛州職業技術學院2021年本級單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州職業技術學院2021年本級單位預算情況說明

一、2021年本級單位預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業技術學院本級單位概況

一、本級單位主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院本級單位主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三）承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、機構設置及人員情況

贛州職業技術學院本級單位為贛州市人民政府直屬公益二類事業單位，實行黨委領導下的院長負責制，屬專科層次普通高等學校，職業教育接受市教育局業務指導。學院于2019年3月經省人民政府批復設立，2019年9月首屆新生入學，現有在編教職工97人，在校學生2,643人。

第二部分 贛州職業技術學院2021年本級單位預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業技術學院2021年本級單位預算情況說明

一、2021年本級單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年贛州職業技術學院本級單位收入預算為2,851.46萬元，較上年預算收入增長39.36%，主要原因是：招生規模迅速擴大，學院發展迅速，導致收入增加；其中，事業收入為1690萬元，較上年預算安排增加30萬元；上年結轉（結余）1,161.46萬元，較上年預算安排增加775.47萬元。

（二）支出預算情況

2021年贛州職業技術學院本級單位支出預算為2,851.46萬元，預算較上年增長39.36%，主要原因是：招生規模擴大，學院發展迅速，導致支出增加；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出萬元2,238.05萬元,較上年預算安排增加578.05萬元;其中：工資福利支出1037.11萬元,商品和服務支出546.78萬元,資本性支出654.16萬元。項目支出613.41萬元,較上年預算安排增加227.42萬元;其中：商品和服務支出613.41萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出35萬元,較上年預算安排增加35萬元;教育支出2,816.46萬元,較上年預算安排增加770.47萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1037.11萬元,較上年預算安排增加116.11萬元;商品和服務支出1160.19萬元,較上年預算安排增加80.2萬元;資本性支出654.16萬元,較上年預算安排增加609.16萬元。

（三）政府性基金情況

2021年無政府性基金。

（四）國有資本經營情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行費無預算。

（六）政府采購情況

2021年贛州職業技術學院本級單位政府采購預算共安排3,303.92萬元，其中：政府采購貨物預算2,380.96萬元、政府采購服務預算922.96萬元。

（七）國有資產占有使用情況

無。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金10,512.3萬元。

1.項目概述：預算項目具體包括贛州職業技術學院運行保障綜合定額經費補助（學校發展資金，含自主聘任兼職教師經費）、贛州職業技術學院學生公寓和食堂建設PPP項目財政運營補貼。

2.立項依據：贛市財預﹝2021﹞10號等相關文件

3.實施主體：贛州職業技術學院本級單位

4.實施周期：當年項目

5.年度預算安排：贛州職業技術學院運行保障綜合定額經費補助（學校發展資金，含自主聘任兼職教師經費）4974.6萬元、贛州職業技術學院學生公寓和食堂建設PPP項目財政運營補貼5537.7萬元。

6.年度績效目標：各項目年度績效目標詳見附表。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年贛州職業技術學院本級單位“三公”經費年初預算安排20萬元。其中：

1. 因公出國（境）支出預算0萬元，比上年減少5萬元，主要原因是：學院厲行節約，嚴格控制"三公經費",預計因公出國（境）費用減少。

2.公務接待費20萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少45萬元，學院厲行節約，嚴格控制"三公經費"。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等

4、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余

5、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

6、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。