第一部分 單位概況

一、主要職責

江西贛州技師學院是經江西省人民政府批準、人社部備案、贛州市人民政府主辦的公辦全日制國家重點技工院校，屬于全額撥款的公益二類事業單位，統一社會信用代碼12360700491750040W。學院上級主管部門為贛州職業技術學院，同時接受市人社局業務指導。江西贛州技師學院辦學宗旨和業務范圍：技工教育，培養中、高級技術技能應用人才，促進經濟發展；為各類技術工人提供培訓和技能鑒定服務。

二、機構設置及人員情況

2024年江西贛州技師學院內設機構17個，其中黨政機構（10個）：黨政辦公室、組織宣傳統戰部、教務科（教研科）、招生就業辦公室、計劃財務科、后勤與資產管理科、保衛科、學生工作科（學生資助中心）、紀委監督檢查室、綜合辦公室；教學機構（6個）：機械工程系、汽車服務系、電子自動化系、現代服務系、商貿旅游系、繼續教育部；教輔機構（1個）：信息中心。

編制人數小計260人,其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數260人。實有人數237人，其中：在職人數小計237人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數237人（含合同制人員13人）。離休人數小計0人，退休人數小計236人。遺屬人數5人。在校學生5204人。

第二部分 2024年單位預算表

(詳見附表)

第三部分2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年江西贛州技師學院收入預算總額為6027.04萬元,較上年預算安排減少40.92萬元。其中：財政撥款收入4467.2萬元，較上年預算安排增加686.72萬元；教育收費資金收入680萬元，較上年預算安排增加360萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收入100萬元，較上年預算安排增加100萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入470萬元，較上年預算安排減少530萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)309.84萬元，較上年預算安排減少657.64萬元。

(二)支出預算情況

2024年江西贛州技師學院支出預算總額為6027.04萬元,較上年預算安排減少40.92萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2862.66萬元，較上年預算增加90.59萬元，其中：工資福利支出2701.78萬元、商品和服務支出135.82萬元、對個人和家庭的補助25.06萬元、資本性支出0萬元；項目支出3164.38萬元，較上年預算安排減少131.51萬元，其中：工資福利支出500萬元、商品和服務支出2136.45萬元、對個人和家庭的補助407.93萬元、、資本性支出120萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出5250.12萬元，較上年預算安排增加11.94萬元；國防支出0.8萬元，較上年預算安排增加0.8萬元；科學技術支出12萬元，較上年預算安排增加12萬元；社會保障和就業支出266.44萬元，較上年預算安排增加2.51萬元；衛生健康支出297.84萬元，較上年預算安排增加30.91萬元；住房保障支出199.83萬元，較上年預算安排增加11萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3201.78萬元，較上年預算安排減少631.39萬元；商品和服務支出2272.27萬元，較上年預算安排增加453.68萬元；對個人和家庭的補助432.99萬元，較上年預算安排增加146.79萬元；資本性支出120萬元，較上年預算安排減少10萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年江西贛州技師學院財政撥款支出預算總額為4467.2萬元，較上年預算安排增加686.72萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出3703.08萬元；社會保障和就業支出266.44萬元；衛生健康支出297.84萬元；住房保障支出199.83萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2850.66萬元，較上年預算安排增加78.59萬元，其中：工資福利支出2701.78萬元，商品和服務支出123.82萬元，對個人和家庭的補助25.06萬元，資本性支出0萬元。項目支出1616.54萬元，較上年預算安排增加608.13萬元，其中：商品和服務支出1241.49萬元，對個人和家庭的補助375.05萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額120萬元,其中:政府采購貨物預算120萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。

2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

(九)江西贛州技師學院成本性支出項目情況說明

⑴項目概述：本項目主要反映單位2024年度教育收費資金成本性支出，主要來源為學費、住宿費。

⑵立項依據：根據國家收費文件標準及要求執行。

⑶實施主體：江西贛州技師學院

⑷實施方案：按照國家收費標準及要求，及時收繳相關費用；按照學院預算規劃及規章制度，合理合規做好經費支出。

⑸實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度預算安排：680萬元。

⑺項目年度績效目標:1、彌補學院辦學經費不足問題，維持學院行政及教學活動的正常開展；2、及時支付PPP項目建設公司費用，保障學院公寓正常運轉。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年江西贛州技師學院"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的績效教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公積金：反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。