目 錄

第一部分 贛州職業(yè)技術學院部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 贛州職業(yè)技術學院2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州職業(yè)技術學院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業(yè)技術學院部門概況

一、部門主要職責

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發(fā)<贛州職業(yè)技術學院主要職責、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術學院部門主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養(yǎng)全日制高職學歷層次、適應地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三） 承擔成人高等?？茖W歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質(zhì)量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務。

二、機構設置及人員情況

2022年贛州職業(yè)技術學院部門共有預算單位3個，包括贛州職業(yè)技術學院本級單位、江西贛州技師學院、贛州農(nóng)業(yè)學校。

贛州職業(yè)技術學院部門編制人數(shù)小計790人，全額事業(yè)編制人數(shù)790人。實有人數(shù)小計521人。離休人數(shù)小計2人,退休人數(shù)小計320人,遺屬人數(shù)5人。三校在校學生17,640人,其中高職?？迫藬?shù)3,930人。

第二部分 贛州職業(yè)技術學院2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業(yè)技術學院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年贛州職業(yè)技術學院本級及下屬單位收入預算總額為37,087.15萬元,較上年預算安排增加24,795.67萬元;財政撥款收入11,910.49萬元;教育收費資金收入5,420.39萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入302.53萬元。

（二）支出預算情況

2022年贛州職業(yè)技術學院本級及下屬單位支出預算總額為37,087.15萬元,較上年預算安排增加24,795.67萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出7,118.84萬元,較上年預算安排增加550.73萬元;其中：工資福利支出4,616.79萬元,商品和服務支出2,433.13萬元,對個人和家庭的補助68.92萬元。項目支出29,968.31萬元,較上年預算安排增加24,244.94萬元;其中：工資福利支出6,281.62萬元,商品和服務支出16,907.01萬元,對個人和家庭的補助0.50萬元,資本性支出3,468.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排減少51萬元;教育支出31,738.32萬元,較上年預算安排增加20,632.40萬元;科學技術支出7.99萬元,較上年預算安排增加7.99萬元;社會保障和就業(yè)支出418.24萬元,較上年預算安排增加16.21萬元;衛(wèi)生健康支出548.91萬元,較上年預算安排增加96.41萬元;住房保障支出286.93萬元,較上年預算安排增加6.9萬元;其他支出4,086.75萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出10,898.41萬元,較上年預算安排增加5,452.88萬元;商品和服務支出19,340.14萬元,較上年預算安排增加13,200.70萬元;對個人和家庭的補助69.42萬元,較上年預算安排增加17.07萬元;資本性支出3,468.00萬元,較上年預算安排增加2,813.84萬元；基礎建設支出59.00萬元；其他相關支出3,252.18萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州職業(yè)技術學院本級及下屬單位財政撥款支出預算總額11,910.49萬元;

按支出功能科目劃分：教育支出10,666.41萬元,社會保障和就業(yè)支出408.23萬元,衛(wèi)生健康支出548.91萬元,住房保障支出286.93萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出5,064.38萬元;其中：工資福利支出4,612.13萬元,商品和服務支出388.69萬元,對個人和家庭的補助63.56萬元。項目支出6,846.11萬元;其中：工資福利支出3,589.14萬元，商品和服務支出2,456.97萬元,資本性支出800.00萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算2,433.13萬元，比2021年預算增加126.25萬元，增長5.47%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額3767.17萬元，其中：貨物預算1688.67萬元, 工程預算92萬元, 服務預算1986.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，贛州農(nóng)業(yè)學校正在使用的公務用車車輛數(shù)為0，正在走政府公務用車改革程序的一般公務用車4輛。

（九）項目情況說明

1.贛州職業(yè)技術學院運行保障綜合定額經(jīng)費補助項目

（1）項目概述：按照各學生類型生均費標準核定全年度運行保障資金。

（2）立項依據(jù)：用于維持保障學院2022年度行政、教學、后勤等基本運轉支出。

（3）實施主體：贛州職業(yè)技術學院

（4）實施方案：①按時支付人員工資②按時支付各業(yè)務款項、后勤費用等③滿足教學、實訓室建設支出④用于學院發(fā)展提升項目支出。

（5）實施周期：2022年全年

（6）年度預算安排：預算安排資金為6502.2萬元

（7）績效目標和指標：

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年贛州職業(yè)技術學院本級及下屬單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排69.96萬元。其中：

1.因公出國（境）費19.38萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：學院厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，預計因公出國（境）費用減少。

2.公務接待費50.58萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：學院厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，預計公務接待費用減少。

3.公務用車運行維護費0萬元。

4.公務用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（三）高等職業(yè)教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（四）其他職業(yè)教育支出：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

（五）其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

（六）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)

（八）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（九）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。