贛州職業技術學院2019年度部門決算

目錄

第一部分贛州職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 贛州職業技術學院概況

一、部門主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三）承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、部門基本情況

贛州職業技術學院為贛州市人民政府直屬公益二類事業單位，實行黨委領導下的院長負責制，屬專科層次普通高等學校，職業教育接受市教育局業務指導。學院于2019年3月經省人民政府批復設立，2019年9月首屆新生入學，現有在編教職工83人。

贛州職業技術學院管理贛州農業學校（贛州市農業干部學校、贛州機電工程職業中等專業學校）、江西贛州技師學院（贛州高級技工學校、江西贛州技術培訓學院）。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計645.86萬元，具體構成為：財政撥款收入519.39萬元，占80.42%；事業收入126.47萬元，占19.58%。學院為2019年新成立單位，無上年度數據對比，本年度財政撥款收入為學院新設階段保基本運轉的預撥經費，事業收入為學生學費、住宿費等。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計250.08萬元，無項目支出，均為基本支出，其中：人員經費支出36.75萬元，占比14.7%；日常公用經費支出213.33萬元，占比85.3%。學院為2019年新成立單位，無上年度數據對比，本年度學院支出全部用于新設階段的基本、重點支出，包括人員經費、教學實訓、后勤保障等方面。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門為2019年新設立單位，無年初預算數，財政撥款支出決算數為250.08萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出250.08萬元，無2018年數據。其中：

（一）工資福利支出31.8萬元。

（二）商品和服務支出202.55萬元。

（三）對個人和家庭補助支出4.95萬元。

（四）資本性支出10.78萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經費支出無年初預算數，2019年未發生“三公”經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

無

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額88.3萬元，其中：政府采購工程支出88.3萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

無項目支出。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

按照《部門整體支出績效評價指標體系評分表》所規定的內容進行自評打分，2019年我院整體支出績效自評得分為92分（見附件）。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等

4、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余

5、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

6、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。