目錄

第一部分贛州職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分贛州職業技術學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分贛州職業技術學院2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分贛州職業技術學院概況

一、部門主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發< 贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三）承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、部門基本情況

贛州職業技術學院為贛州市人民政府直屬公益二類事業單位，實行黨委領導下的院長負責制，屬專科層次普通高等學校，職業教育接受市教育局業務指導。學院于2019年3月經省人民政府批復設立，2019年9月首屆新生入學，現有在編教職工83人。

贛州職業技術學院管理贛州農業學校（贛州市農業干部學校、贛州機電工程職業中等專業學校）、江西贛州技師學院（贛州高級技工學校、江西贛州技術培訓學院）。

第二部分贛州職業技術學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年贛州職業技術學院收入預算總額為17091.16萬元，其中：財政撥款收入3967.57萬元，占收入預算總額的23.21％；事業收入2426.02萬元，占收入預算總額的14.19％；上年結轉資金9911.6萬元，占收入預算總額的57.99％萬元。

學院為2019年新設立單位，9月份開始正式辦學，2019年度無年初預算數，故無上年度預算數對比。收入預算增加的主要原因是學生人數增加，財政撥款與事業收入也隨之增加。

（二）支出預算情況

2020年贛州職業技術學院支出預算總額為17091.16萬元，其中：財政撥款支出3967.57萬元，占支出預算總額的23.21％。

按支出功能科目劃分：教育支出15861.16萬元，占支出預算總額的92.8%；科學技術支出6.67萬元，占支出預算總額的0.04%；社會保障和就業支出517.18萬元，占支出預算總額的3.03%；衛生健康支出438.95萬元，占支出預算總額的2.57%；金融支出109.85萬元，占支出預算總額的0.64%；住房保障支出157.35萬元，占支出預算總額的0.92%。

按支出經濟科目劃分：基本支出7497.23萬元，占支出預算總額的43.87%；項目支出9593.93萬元，占支出預算總額的56.13%。

學院為2019年新設立單位，9月份開始正式辦學，2019年度無年初預算數，故無上年度預算數對比。支出預算增加的主要原因是學院規模擴大，人員經費、教學實訓、后勤保障等方面支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年贛州職業技術學院財政補助支出預算為3967.57萬元，占支出預算總額的23.21%，具體為：教育支出2961.6萬元，占財政補助支出的74.65%；社會保障和就業支出409.67萬元，占財政補助支出的10.33%；衛生健康支出438.95萬元，占財政補助支出的11.06%；住房保障支出157.35萬元，占財政補助支出的3.97%。

（四）政府性基金情況

2020年贛州職業技術學院無政府性基金。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年贛州職業技術學院機關運行經費財政撥款預算130.96萬元。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額14955.45萬元，其中：政府采購貨物預算10428.69 萬元、政府采購工程預算3065萬元、政府采購服務預算1462.76 萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛。

2020年部門預算安排購置車輛0輛。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金688.25萬元。納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年贛州職業技術學院“三公”經費預算安排85.7萬元，其中:因公出國（境）費19.5萬元，公務接待費61.7萬元，公務用車運行維護費4.5萬元。學院為2019年新設立單位，2019年“三公”經費無年初預算數，無上年數據對比。

第三部分贛州職業技術學院2020年部門預算表

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

（以上表格詳見底部附件）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入：指由市本級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市本級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出：指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(二)項目支出：指單位為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

(三)教育支出：高等教育反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

教育支出-高等職業教育反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

教育支出-中專教育反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

(四)社會保障和就業 (類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(五)衛生健康 (類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、“三公”經費

一般公共預算“三公”經費，是指預算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。