贛州職業技術學院2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據《江西省人民政府關于同意設立贛南職業技術學院的批復》（贛府字〔2019〕20 號）、《江西省人民政府關于同意贛南職業技術學院更名的批復》（贛府字〔2019〕28 號）等文件精神，贛州職業技術學院于2019年9月正式辦學，屬贛州市人民政府直屬的公益二類事業單位，實行黨委領導下的院長負責制。學院主要職責是：
（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。
（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。
（三）承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。
（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。
（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。
二、機構設置及人員情況
2025年贛州職業技術學院部門所屬預算單位共有1個，包括：贛州職業技術學院本級。
編制人數小計692人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數692人（含編制備案制190人）。實有人數小計748人，其中：在職人數小計748人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數748人（含合同制56人）。離休人數小計0人，退休人數小計359人，遺屬人數小計10人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年贛州職業技術學院收入預算總額為57621.89萬元，較上年預算安排增加6423.27萬元。其中：財政撥款收入27760.9萬元，較上年預算安排增加3589.6萬元；教育收費資金收入15700萬元，較上年預算安排減少1599.13萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收入1250萬元，較上年預算安排減少112萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入750萬元，較上年預算安排減少1441萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)12160.99萬元，較上年預算安排增加5985.80萬元。
(二)支出預算情況
2025年贛州職業技術學院支出預算總額為57621.89萬元，較上年預算安排增加6423.27萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出9690.52萬元，較上年預算安排增加19.05萬元，其中：工資福利支出9318.59萬元、商品和服務支出323.18萬元、對個人和家庭的補助48.75萬元、資本性支出0萬元；項目支出47931.37萬元，較上年預算安排增加6404.22萬元，其中：工資福利支出19065.45萬元、商品和服務支出15508.36萬元、對個人和家庭的補助1200萬元、資本性支出12157.56萬元。
按支出功能科目劃分：國防支出3.89萬元，較上年預算安排減少0.13萬元；教育支出54183.14萬元，較上年預算安排增加4250.83萬元；科學技術支出10萬元，較上年預算安排減少30.54萬元；社會保障和就業支出406.29萬元，較上年預算安排減少21.92萬元；衛生健康支出473.21萬元，較上年預算安排增加7.42萬元；農林水支出1.51萬元，較上年預算安排減少7.81萬元；住房保障支出306.12萬元，較上年預算安排減少12.32萬元；其他支出2237.73萬元，較上年預算安排增加2237.73萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出28384.04萬元，較上年預算安排增加4924.45萬元；商品和服務支出15831.54萬元，較上年預算安排減少1151.09萬元；對個人和家庭的補助1248.75萬元，較上年預算安排減少916.27萬元；資本性支出9919.83萬元，較上年預算安排增加2572.3萬元；其他支出2237.73萬元，較上年預算安排增加2237.73萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛州職業技術學院財政撥款支出預算總額為27760.9萬元，較上年預算安排增加3589.6萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出26575.27萬元；社會保障和就業支出406.29萬元；衛生健康支出473.21萬元；住房保障支出306.12萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出9684.52萬元，較上年預算安排增加806.89萬元，其中：工資福利支出9318.59萬元，商品和服務支出323.18萬元，對個人和家庭的補助42.75萬元，資本性支出0萬元。項目支出18076.38萬元，較上年預算安排增加2782.71萬元，其中：工資福利支出7400萬元，商品和服務支出5769.10萬元，對個人和家庭的補助1200萬元，資本性支出3707.28萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額7740萬元，其中：政府采購貨物預算6400萬元， 政府采購工程預算300萬元， 政府采購服務預算1040萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年底， 部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數2輛，執法執勤用車實有數0輛，為2024年安排購置的車輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(九)贛州職業技術學院單位成本性支出項目（2025年）情況說明
⑴項目概述：本項目主要反映本單位2025年度教育收費資金成本性支出，主要來源為學費、住宿費。
⑵立項依據：根據國家收費文件標準及要求執行
⑶實施主體：贛州職業技術學院
⑷實施方案：按照國家收費標準及要求，及時收繳相關費用；按照學院預算規劃及規章制度，合理合規做好經費支出。
⑸實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
⑹年度預算安排：16000萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年贛州職業技術學院"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元，比上年增0萬元。
公務接待費0萬元，比上年減25.93萬元，主要原因是：2025年的公務接待費用沒有安排財政撥款支出，全部在財政專戶管理資金列支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。
技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的績效教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公積金：反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
