贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級2023年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。
（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。
（三） 承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。
（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（五）開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)處室（系）32個，分別為：黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)委監(jiān)督檢查室、機關(guān)黨總支、工會、團委、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作處、保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)處、后勤與資產(chǎn)管理處、現(xiàn)代農(nóng)林工程系、智能制造系、信息工程系、汽車工程系、經(jīng)濟管理系、藝術(shù)設(shè)計系、現(xiàn)代服務(wù)系、電氣工程系、動物科學(xué)系、繼續(xù)教育部、公共基礎(chǔ)部、實訓(xùn)中心、圖書館、信息中心、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、沙石綜合辦、全南產(chǎn)業(yè)學(xué)院。編制人數(shù)小計374人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)374人。實有人數(shù)225人，其中：在職人數(shù)小計225人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)225人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計1人。2022年末學(xué)生人數(shù)8423人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級收入預(yù)算總額為25337.86萬元,較上年預(yù)算安排增加3995.44萬元,主要原因為學(xué)院學(xué)生規(guī)模不斷擴大，相應(yīng)的財政撥款收入和教育收費資金收入增加。其中：財政撥款收入10442.15萬元，較上年預(yù)算安排增加3627.65萬元；教育收費資金收入7650萬元，較上年預(yù)算安排增加2947.72萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入350萬元，較上年預(yù)算安排增加350萬元；其他收入6500萬元，較上年預(yù)算安排減少3266.32萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)395.71萬元，較上年預(yù)算安排增加336.39萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級支出預(yù)算總額為25337.86萬元,較上年預(yù)算安排增加 3995.44萬元,主要原因為隨著學(xué)生人數(shù)不斷增加，相應(yīng)的教職工人數(shù)增加；系部實訓(xùn)室及設(shè)備的建設(shè)采購增加、學(xué)生教學(xué)實訓(xùn)耗材等增加。
按支出項目類別劃分：基本支出2006.13萬元，較上年預(yù)算安排增加1273萬元，其中：工資福利支出1873.68萬元、商品和服務(wù)支出132.45萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出23331.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2722.44萬元，其中：商品和服務(wù)支出15184.14萬元、資本性支出4482.59萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出25329.14萬元，較上年預(yù)算安排增加3994.71萬元；農(nóng)林水支出8.72萬元，較上年預(yù)算安排增加8.72萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出5038.68萬元，較上年預(yù)算安排減少66.63萬元；商品和服務(wù)支出15316.59萬元，較上年預(yù)算安排增加1492.97萬元；對個人和家庭的補助500萬元，較上年預(yù)算安排增加499.5萬元；資本性支出4482.59萬元，較上年預(yù)算安排增加2069.59萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級財政撥款支出預(yù)算總額為10442.15萬元，較上年預(yù)算安排增加3627.65萬元,主要原因為隨著學(xué)生人數(shù)不斷增加，相應(yīng)的教職工人數(shù)增加；系部實訓(xùn)室及設(shè)備的建設(shè)采購增加、學(xué)生教學(xué)實訓(xùn)耗材等增加。
按支出功能科目劃分：教育支出10442.15萬元，較上年預(yù)算安排增加3627.65萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1956.49萬元，較上年預(yù)算安排增加1227.35萬元，其中：工資福利支出1873.68萬元，商品和服務(wù)支出82.81萬元，對個人和家庭的補助0萬元；項目支出8485.66萬元，較上年預(yù)算安排增加2400.3萬元，其中：商品和服務(wù)支出3820.66萬元，資本性支出1000萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額4543萬元,其中:貨物預(yù)算2770萬元, 工程預(yù)算500萬元, 服務(wù)預(yù)算1273萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計22985.66萬元，其中：中職段學(xué)生生均公用經(jīng)費項目215.55萬元，高職運行保障綜合定額經(jīng)費補助項目8070.11萬元,2023年教育收費執(zhí)收工作經(jīng)費7850萬元,2023年單位自有資金項目6850萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：高職運行保障綜合定額經(jīng)費補助項目。
⑴項目概述：用于維持保障學(xué)院本年度行政、教學(xué)、后勤等基本運轉(zhuǎn)。
⑵立項依據(jù)：按照國家政策標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)生類型及實際學(xué)生人數(shù)核撥年度生均補助經(jīng)費。
⑶實施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
⑷實施方案：①按時支付教職工人員薪資；②按時支付各業(yè)務(wù)款項、后勤保障等費用；③滿足教學(xué)、實訓(xùn)室建設(shè)等教學(xué)支出；④用于學(xué)院發(fā)展提升項目支出。
⑸實施周期：2023年。
⑹本年度預(yù)算安排：8070.11萬元。
⑺績效目標(biāo)：保障學(xué)院日常運轉(zhuǎn)，重點滿足教學(xué)、實訓(xùn)需求，維護學(xué)院穩(wěn)定，提升學(xué)院軟硬件水平，促進學(xué)院高質(zhì)量綜合發(fā)展。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級"三公"經(jīng)費財政撥款安排20萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費20萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：學(xué)院本級厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)活動，從嚴(yán)審批。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（二）高等職業(yè)教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
