贛州職業技術學院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州職業技術學院概況
一、部門主要職責
根據《中共贛州市委辦公廳 贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院主要職責是：
（一） 貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。
（二） 承擔全日制高職學歷教育， 培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。
（三） 承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。
（四） 開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。
（五） 開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。
二、部門基本情況
贛州職業技術學院為贛州市人民政府直屬公益二類事業單位，實行黨委領導下的院長負責制，屬專科層次普通高等學校，職業教育接受市教育局業務指導。學院于2019年3月經省人民政府批復設立，2019年9月首屆新生入學，現有在編教職工83人。
贛州職業技術學院管理贛州農業學校（贛州市農業干部學校、贛州機電工程職業中等專業學校）、江西贛州技師學院（贛州高級技工學校、江西贛州技術培訓學院）。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計645.86萬元，具體構成為：財政撥款收入519.39萬元，占80.42%；事業收入126.47萬元，占19.58%。學院為2019年新成立單位，無上年度數據對比，本年度財政撥款收入為學院新設階段保基本運轉的預撥經費，事業收入為學生學費、住宿費等。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計250.08萬元，無項目支出，均為基本支出，其中：人員經費支出36.75萬元，占比14.7%；日常公用經費支出213.33萬元，占比85.3%。學院為2019年新成立單位，無上年度數據對比，本年度學院支出全部用于新設階段的基本、重點支出，包括人員經費、教學實訓、后勤保障等方面。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門為2019年新設立單位，無年初預算數，財政撥款支出決算數為250.08萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出250.08萬元，無2018年數據。其中：
（一）工資福利支出31.8萬元。
（二）商品和服務支出202.55萬元。
（三）對個人和家庭補助支出4.95萬元。
（四）資本性支出10.78萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經費支出無年初預算數，2019年未發生“三公”經費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
無
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額88.3萬元，其中：政府采購工程支出88.3萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
無項目支出。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
按照《部門整體支出績效評價指標體系評分表》所規定的內容進行自評打分，2019年我院整體支出績效自評得分為92分（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等
4、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余
5、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
6、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業發展目標所發生的支出。
9、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
